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Increva-se

SPED FISCAL ICMS IPI E BLOCO K

Objetivo

Capacitar o aluno quanto ao preenchimento dos campos obrigatórios do SPED Fiscal do ICMS/IPI, inclusive o Bloco "K" bem como a validação dos arquivos do SPED Fiscal ICMS/IPI.



Público Alvo

Analistas e Assistentes Contábeis, Fiscais, Contabilistas, Coordenadores, Estudantes e Gerentes da Área Fiscal.



Programa

1. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD/ICMS


1.1. Obrigatoriedade do SPED Fiscal ICMS


1.2. Dispensa da Entrega do SPED Fiscal ICMS


1.3. Prazo de Transmissão do Arquivo Digital ICMS


1.4. Retificação da Escrituração Fiscal Digital ICMS


1.4.1. Taxa para Retificação SPED Fiscal ICMS


1.5. Penalidade Fiscal


2. COMPOSIÇÃO DO SPED FISCAL ICMS


2.1. Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços)


2.2. Registro da Nota Fiscal


2.3. Registro dos Itens da Nota Fiscal (CST)


2.4. Registro Analítico da Nota Fiscal (CFOP)


2.5. Nota Fiscal de Energia Elétrica


2.6. Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação


2.7. Conhecimentos de Transporte Eletrônico


27.1. Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC87/15


27.2. Registro Analítico do Conhecimento do Transporte (CST/CFOP)


2.8. Observações de Lançamento Fiscal (Ajuste de Apuração/Informativo do ICMS)


2.8.1. Registro do Valor Relativo ao Diferencial de Alíquotas


2.9. Registro do Valor da Substituição Tributária Interna


2.9.1. ICMS/ST Interna Recolhido em Período Anterior ao da Entrada da Mercadoria no Estabelecimento do Informante


2.10. Registros da Importação


2.11. Registros da Exportação


2.12. Livro Controle Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP)


2.13. Registros Fiscais do Inventário


2.14. Registros Fiscais da Apuração do ICMS


2.14.1. Tabela Códigos Tributos e Demais Receitas Estaduais


2.14.2. Informações Adicionais da Apuração/Valores Declaratórios


2.15. Registros Fiscais da Apuração dos Valores do IPI


2.15.1. Ajustes da Apuração do IPI


2.16. Controle de Créditos Fiscais de ICMS


2.17. Movimentação Diária de Combustíveis


2.18. Informação sobre Valores Agregados


2.19. Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito


2.20. Documentos Fiscais Utilizados


2.21. Partilha do ICMS UF Origem/Destino


3. REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE (Bloco “K”)


3.1. Implantação e Controle do Bloco “K”


3.2. Vigência da Obrigatoriedade do Bloco K


3.3. Definição de Faturamento


3.4. Periodicidade do SPED Fiscal


3.5. Arquivos Sem Movimento


3.6. Estoque Escriturado


3.7. Indicação da Posse do Material


3.8. Perdas e Quebras Normais do Processo Produtivo


3.9. Definição de Perda ou Quebra Normal


3.10. Insumos Interdependentes


3.11. Desmontagem de Mercadorias – Item de Origem


3.12. Desmontagem de Mercadorias – Itens de Destino


3.13. Insumos Substituídos


3.14. Outras Movimentações Internas Entre Mercadorias


3.15. Itens Produzidos


3.16. Insumos Consumidos


3.17. Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos


3.18.  Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos


3.19. Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo


3.20. Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas


3.21. Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 E K260


3.22.  Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265


3.23. Correção de Apontamento – Estoque Escriturado


3.24. Encerramento do Bloco K


4. TABELA DE CÓDIGOS DE AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS


5. TABELA DE AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL



Instrutor(es)

ISAIAS JONAS DE ANDRADE

ISAIAS JONAS DE ANDRADE – Consultor Tributário, Contador, Auditor, Instrutor e Palestrante: Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG); Federação do Comércio de Minas Gerais – FECOMÉRCIO/MGSEBRAE/MGSENAC/MG, Conselho Regional de Contabilidade CRC/MG, Sindicato dos Contabilistas de Belo Horizonte/SCBH, Sindicato Empresas Consultoria, Perícias e Serviços Contábeis – SESCON/MG, Sindicato dos Escritórios Contabilidade de Minas Gerais – Sindicato Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais – SETCEMGSINESCONTABIL/MG, Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais – FECON/MGFederação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, Associação Mineira de Supermercados AMIS Ex-consultor da COAD Editora de Publicações Periódicas Ltda., IOB Informações Jurídicas Ltda., INFORMARE Editora de Publicações Periódicas Ltda. e realização de cursos in company para diversas empresas.



Data, local, Horário

Ínicio: 18/04/2018

LOCAL: SINESCONTABIL/MG - Rua Tamoios, 666 – sala 1105 – 11°ANDAR Centro.


HORÁRIO: 08:30 às 17:30 INTERVALO 12:00 às 13:00


CARGA HORÁRIA: 08 horas



Observações

Será fornecido apostila e certificado. *Favor trazer caneta e caderno de anotações.
*Desconto apenas para associados,conveniados e estudantes em dia com seu benefício.
*Vagas limitadas. Garanta já sua inscrição!



Investimento

- Associados(em dia) e Estudantes: R$ 150,00
- Não Associados: R$ 170,00

Este curso pode ser pago no boleto, deposito e até 2X nos cartões
Não aceitamos Cheque.

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*OBSERVAÇÕES::

1 - O Sinescontábil/MG tem o direito de cancelar os cursos caso não atinja a capacidade para realização dos mesmos. Assim sendo, entraremos em contato (e-mail e ou telefone) avisando o cancelamento com antecêdencia.

2 - Será autorizado ao participante do curso cancelado pelo Sinescontábil/MG o reembolso ou transferência do valor para o próximo curso (prazo máximo de 90 dias).

3 - Para o participante do curso agendado que não comparecer ao curso ministrado por qual motivo for, não será em hipótese alguma concedido o reembolso do valor pago, sendo permitido e previsto em caso de doença comprovada, ou morte de familiar haverá um crédito com a validade de 30 (trinta) dias para feitura de novo curso.

4 - Os participantes que não afetuarem o pagamento do boleto na data do vencimento, não terá garantia da sua vaga no curso.

Maiores Informações

Sinescontábil/MG : 3222 89.64 / 3273 17.52